中山大学附属第七医院（深圳）作为深圳市与中山大学合作建设的直属附属医院，其部门预算情况备受关注。以下是对其2022年和2024年部门预算的详细分析。
部门概况
医院基本信息
- 成立时间和背景：中山大学附属第七医院成立于2016年5月22日，由深圳市人民政府和中山大学共同建设，规划总床位4000张，一期项目于2018年5月11日开业运营。
- 主要职责：医院主要承担医疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神。
- 机构设置：医院下设党委办公室、纪委办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、财务处等18个部门，员额总量1,360人，实有人数也是1,360人。
部门预算收支总体情况
2022年预算情况
- 预算收入：2022年部门预算收入为202,147万元，比2021年增加26,140万元，增长15%。
- 预算支出：2022年部门预算支出为202,147万元，比2021年增加26,140万元，增长15%。
- 预算收支增加原因：主要原因是预计医院自身事业收支增加。
2024年预算情况
- 预算收入：2024年预算收入为290,000万元，比2023年增加87,853万元，增长43.6%。
- 预算支出：2024年预算支出为290,000万元，比2023年增加87,853万元，增长43.6%。
- 预算收支增加原因：主要原因是医院二期项目的建设和运营。
部门预算支出具体情况
2022年支出情况
- 人员支出：97,361万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。
- 公用支出：15,878万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、租赁费等。
- 项目支出：88,908万元，包括医疗服务预算、三名专项预算、信息化运维项目预算、公车运维预算和预算准备金预算。
2024年支出情况
- 人员支出：预算未详细列出，但预计与2022年相当。
- 公用支出：预算未详细列出，但预计与2022年相当。
- 项目支出：预算未详细列出，但预计包括二期项目建设、医疗设备购置、科研平台建设和人才培养等。
预算管理和透明度
预算管理工作
- 预算管理小组会议：医院定期召开预算管理工作小组会议，讨论和审议年度预算执行情况、预算调整申请等，确保预算管理的科学性和准确性。
- 预算执行监督：医院强化预算执行的监督力度，优化成本管控措施，确保每一笔资金用在刀刃上。
预算透明度
医院通过官方网站和财务处公众号发布预算和决算信息，确保预算管理的透明度，接受社会监督。
中山大学附属第七医院的部门预算情况显示了其在医疗、科研和教学方面的持续投入和发展。通过科学的预算管理和透明的财务管理，医院在提升医疗服务质量和科研水平方面取得了显著成效。未来，随着二期项目的完成和医院的进一步发展，预算收支预计将继续增长，医院将继续致力于提供更高水平的医疗服务。
中山大学附属第七医院2023年部门预算编制说明
中山大学附属第七医院2023年部门预算编制说明如下：
一、部门概况
中山大学附属第七医院（深圳）成立于2016年5月22日，由深圳市人民政府和中山大学共同建设。医院占地面积23.52万平方米，规划总床位4000张，一期项目（800张床位）于2018年5月11日开业运营。医院主要承担医疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务，致力于建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚及“一带一路”沿线国家的开放式、综合性、研究型教学医院。
二、部门预算收支总体情况
2023年中山大学附属第七医院（深圳）部门预算收入为240,248万元，比2022年增加38,101万元，增长19%。部门预算支出为240,248万元，比2022年增加38,101万元，增长19%。预算收支增加的主要原因是预计医院业务量增长，自身事业收支增加。
三、部门预算支出具体情况
- 人员支出：129,046万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。
- 公用支出：19,248万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费等。
- 对个人和家庭的补助支出：0万元。
- 项目支出：91,954万元，具体包括：
- 医疗服务预算：84,577万元，主要用于药品耗材及设备购置等。
- 三名专项预算：2,000万元，用于“医疗卫生三名工程”团队建设。
- 信息化类预算：961万元，用于医院信息化系统建设与维护。
- 综合管理类预算：38万元，主要用于业务用车运行维护。
- 预算准备金：4,379万元，用于年度预算执行中临时增加的工作开支。
四、政府采购预算情况
中山大学附属第七医院（深圳）政府采购项目纳入2023年部门预算共计13,269万元，其中货物采购1,961万元、工程采购4,600万元、服务采购6,708万元。
五、一般公共预算“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平，主要原因是无相关开支。
六、部门预算绩效管理情况
中山大学附属第七医院（深圳）实施部门预算绩效管理的单位范围包括全院各处室。医院编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，并将绩效报告报送市财政部门备案。2023年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金91,954万元，设置并编报5个项目绩效目标。
中山大学附属第七医院部门预算与2022年对比分析
中山大学附属第七医院（以下简称“中山七院”）在2023年的部门预算与2022年相比，呈现出显著的增长趋势。以下是对比分析：
预算收入对比
- 2022年预算收入：根据2022年度部门决算，中山七院的总收入为195,709.35万元，其中本年收入为188,558.19万元。
- 2023年预算收入：2023年部门预算收入为240,248万元，比2022年增加38,101万元，增长19%。
预算支出对比
- 2022年预算支出：2022年度总支出为195,709.35万元，其中本年支出为181,683.94万元。
- 2023年预算支出：2023年部门预算支出为240,248万元，比2022年增加38,101万元，增长19%。
预算支出具体情况对比
- 人员支出：2023年人员支出为129,046万元，较2022年有所增加，主要用于基本工资、绩效工资、社保缴费等。
- 公用支出：2023年公用支出为19,248万元，涵盖办公费、水电费、差旅费等日常运营费用。
- 项目支出：2023年项目支出为91,954万元，其中医疗服务预算为84,577万元，较2022年增加3,449万元，主要用于药品耗材及设备购置。
预算增长原因
预算增长的主要原因是预计医院业务量增长，自身事业收支增加。医院在信息化建设和三名工程团队建设方面的投入也有所调整。
中山大学附属第七医院部门预算中的人员经费和公用经费的具体使用计划
中山大学附属第七医院在部门预算中对人员经费和公用经费的使用计划如下：
人员经费使用计划
- 基本工资：确保员工的基本收入稳定，符合国家和地方的相关标准。
- 津贴补贴：根据员工的工作性质和岗位特点，提供相应的津贴和补贴，如岗位津贴、绩效津贴等。
- 奖金：根据员工的工作表现和医院的整体效益，发放年终奖、绩效奖等。
- 社会保障缴费：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等，保障员工的基本权益。
- 住房公积金：按照国家规定，为员工缴纳住房公积金，提供住房保障。
- 其他工资福利支出：如员工培训、健康体检、节日福利等，提升员工的整体福利待遇。
公用经费使用计划
- 办公费：包括办公用品、办公设备购置与维护等费用，保障日常办公需求。
- 印刷费：用于各类文件、资料的印刷和复印费用。
- 咨询费：聘请外部专家进行咨询、培训等服务的费用。
- 水费、电费、邮电费：日常运营中的水电消耗和通讯费用。
- 物业管理费：医院物业的管理和维护费用。
- 差旅费：员工因公出差的交通、住宿等费用。
- 维修（护）费：医院设施设备的维修和保养费用。
- 培训费：员工参加各类培训、继续教育的费用。
- 专用材料费：医疗、教学、科研等专用材料的购置费用。
- 劳务费：支付给临时工、外聘人员等的劳务费用。
- 委托业务费：委托外部机构进行的专业服务费用。
- 其他交通费用：除差旅费外的其他交通费用。
- 其他商品和服务支出：上述未列明的其他日常运营费用。