电子发票报销需遵循以下步骤和注意事项，以确保合规性和有效性：

一、报销前准备工作

1. 确认发票有效性

   • 确认电子发票由税务局监制，包含纳税人识别号、发票代码、校验码等完整信息。

   • 通过税务局官网或认证平台（如微票通）验证发票真伪，避免重复报销。

2. 材料准备

   • 普通白色A4纸（无折痕、污渍），建议多打印1份备用。

   • 液体胶水（如得力125ml款），禁止使用双面胶、订书针等易损坏票据的粘接方式。

   • 签字笔（黑色0.5mm）用于填写经手人、验收人信息。

二、报销操作流程

1. 打印报销凭证

   • 通过火车站自助取票机选择“互联网取票”功能，或到人工服务窗口获取纸质凭证。

   • 打印时确保：

     • 二维码和开票信息清晰可辨；

     • 价税合计大写金额无遮挡；

     • 信息填写规范（如字体大小、纸张方向等）。

2. 装订规范

   • 装订区预留3.5厘米空白区域，用铅笔轻划竖线作为装订线；

   • 涂抹胶水时沿票据四边均匀涂抹1mm宽胶痕，先贴大票后贴小票。

3. 提交报销

   • 可选择将纸质凭证提交至财务部门，或通过电子系统上传；

   • 上传时需准确录入发票代码（12位）及号码（8位），确保与税务系统一致。

三、注意事项

1. 税务合规

   • 电子发票与纸质发票具有同等法律效力，但需注意：

     • 避免重复报销，需在税务局网站查验发票状态；

     • 保存好电子源文件，黑白/彩色发票均可入账。

2. 流程差异

   • 部分企业需通过财务系统提交电子发票（如填入报销单的税票录入模块）；

   • 乘坐飞机、火车等特殊场景需换取纸质票据（如电子车票需配合身份证换取纸质乘车凭证）。

四、特殊情况处理

• 系统操作问题 ：若无法上传，可联系财务部门或技术支持，部分企业需通过邮件提交扫描件；

• 发票信息错误 ：需联系开票方重新开具正确发票。

通过以上步骤规范操作，可确保电子发票报销的合规性与效率。