以下是供应室的流程及规章制度：

供应室流程

1. 物资采购流程

   • 需求提出 ：各部门根据实际需要，提出物资采购需求，填写《物资采购申请表》，经部门主管审核后报送采购部。

   • 采购计划制定 ：采购部根据审核通过的申请表，制定年度物资采购计划，经供应室主管审核，并报财务部预算。

   • 供应商选择 ：采购部根据物资的性质和市场情况，选择合适的供应商，遵循公开、公平、公正的原则，尽量采取比价或招标的方式。

   • 合同签订 ：采购部与供应商签订采购合同，合同内容包括物资名称、数量、价格、交货时间及其他条款，签订后将合同存档备查。

2. 物资存储流程

   • 入库流程 ：物资到货后，采购部及时通知供应室进行入库，供应室人员对到货物资进行数量和质量的验收，并填写《物资入库记录表》，验收合格后，物资方可入库存放，不合格物资应及时处理。

   • 库存管理 ：供应室建立物资台账，实时更新库存信息，定期对库存物资进行盘点，确保账实相符，对于过期、损坏、闲置的物资，依据相关规定进行处置。

3. 物资发放流程

   • 领用申请 ：使用部门需填写《物资领用申请表》，并经部门主管审核。

   • 审批程序 ：领用申请单需经过供应室主管的批准，批准后方可领用物品。

   • 发放操作 ：供应室根据审核通过的申请，进行物资发放，并填写《物资发放记录表》。

供应室规章制度

1. 岗位职责制度

   • 供应室主管 ：负责物资采购计划的制定与实施，监督物资的入库、出库及库存管理，负责物资使用的记录与统计。

   • 供应室工作人员 ：熟悉各类物品的性能、用途、清洁、保养、消毒、灭菌方法，严格执行各类物品处理流程，以严肃认真的工作态度，认真执行各项规章制度和技术操作规程，预防差错事故。

2. 物资管理制度

   • 物资采购管理 ：采购行为需经过审批，确保采购过程的合规性，选择具备正规资质、信誉良好的供应商，以保证采购物品的质量和价格的合理性。

   • 物资存储管理 ：妥善管理物品存储，确保物品安全并易于取用，同时定期进行物品盘点，保证库存数据的准确性。

   • 物资发放管理 ：详细记录物品领用情况，包括领用日期、领用人员、领用数量等信息，以确保领用的准确性和可追溯性。

3. 查对制度

   • 回收物品查对 ：回收物品时，交换双方查对包的名称、数量及包内器材的品名、规格、数量、性能是否符合要求，确保无误后双方在登记本上签字。

   • 发放物品查对 ：发放物品时，要认真核对物品的名称、规格、数量、有效期等信息，确保发放的准确性。

4. 消毒隔离制度

   • 区域划分 ：严格划分污染区、清洁区、无菌区，人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭。

   • 物品分类 ：严格区分污染物品、清洁物品、无菌物品，分别放置，不得混淆。

   • 消毒处理 ：对传染病人或可疑传染病人用过的物品器械等，使用科室进行初步消毒处理后，由供应室回收再次进行消毒或灭菌，烈性传染病人用过的敷料及使用后的一次性器具物品等应及时焚烧。

5. 差错事故预防及处理报告制度

   • 预防措施 ：健全护理质量控制网，加强对各级人员的继续教育，提高工作人员整体素质，加强工作责任心，严格执行查对制度和各项消毒灭菌操作技术，防止差错事故的发生。

   • 处理报告 ：建立差错事故登记本，由本人或发现者及时登记，对发生的差错事故定期分析讨论，总结经验吸取教训，改进工作，如为严重差错事故，应及时报护理部及有关领导，及时采取补救措施，做好善后工作。